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近日,湖南德聯(lián)公路工程有限公司中標安鄉(xiāng)縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程二標段...[詳情]
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序號 | 姓名 | 職務 | 崗位風險點 | 審定風險等級 |
1 | 謝志堅 | 董事長 | 1、思想政治方面可能由于重視不夠導致公司廉政風險存在薄弱環(huán)節(jié);2、項目管理方面可能因監(jiān)管不到位導致工程項目建設質(zhì)量、進度未實現(xiàn)預期;3、資金使用方面可能因跟蹤審計不及時導致資金專項資金被挪用;4、選人用人方面可能用人失察。 | A |
2 | 宋小華 | 總經(jīng)理 | 1、公司日常管理方面,可能由于制度建設抓的不夠緊,導致制度規(guī)范不能滿足公司發(fā)展需要,出現(xiàn)員工違規(guī)違紀等與公司快速發(fā)展不協(xié)調(diào)的現(xiàn)象。2、天時公司瀝青經(jīng)營方面,可能由于監(jiān)管不夠嚴,致使公司利益未得到切實維護。 | A |
3 | 王曉林 | 財務總監(jiān) | 負責財務管理,可能由于財務管理制度執(zhí)行不嚴造成資金安全隱患。 | A |
4 | 彭孝義 | 副總經(jīng)理 | 可能在道遠公司項目變更審核上把關不嚴,出現(xiàn)工作失誤;可能在道遠公司人事安排建議上,因事先考察不到位導致用人失察。 | A |
5 | 劉樹高 | 副總經(jīng)理 | 主持地利公司工作,工作中存在經(jīng)營風險和廉政風險。 | A |
6 | 楊慧霞 | 綜合部主任 | 涉及人事管理、物資采購供應,紀檢監(jiān)察方面可能因監(jiān)查不到位導致個別員工違反公司規(guī)定的行為未能及時發(fā)現(xiàn);辦公用品發(fā)放上可能因使用登記不及時導致物品賬目出現(xiàn)差錯。 | B |
7 | 蔣運偉 | 綜合部內(nèi)勤 | 較少涉及人財物管理,屬執(zhí)行層面 | C |
8 | 李宏敏 | 綜合部人事專干 | 較少涉及人財物管理,屬執(zhí)行層面 | C |
9 | 周志掌 | 綜合部文秘 | 較少涉及人財物管理,屬執(zhí)行層面 | C |
10 | 吳 彪 | 綜合部司機 | 基本不涉及人財物管理 | C |
11 | 孔 文 | 綜合部司機 | 基本不涉及人財物管理 | C |
12 | 李業(yè)合 | 綜合部司機 | 基本不涉及人財物管理 | C |
13 | 賀桂華 | 開發(fā)部主任 | 設計項目建設關鍵環(huán)節(jié),可能由于對國家政策和相關規(guī)定了解不夠深入,導致部分設計變更報未按規(guī)定報批或未完成審批即變更設計。 | A |
14 | 許亞蘭 | 開發(fā)部工程技術管理員 | 涉及項目報批環(huán)節(jié),可能因對政策不夠了解,在報批程序上出差錯 | B |
15 | 項 偉 | 開發(fā)部項目管理員 | 涉及征地拆遷,可能因拆遷戶資料核實不到位,造成拆遷款計算錯誤。 | B |
16 | 高 爽 | 開發(fā)部工程技術管理員 | 涉及項目報批環(huán)節(jié),可能因對政策不夠了解,在工作程序上出差錯 | B |
17 | 高 莉 | 開發(fā)部內(nèi)勤 | 基本不涉及人財物管理 | C |
18 | 康 凱 | 財務部 副主任 | 1、執(zhí)行財務制度不嚴格,造成資金隱患; 2、合同審查不認真,給公司造成損失。 | A |
19 | 何 漫 | 財務部出納 | 涉及資金使用環(huán)節(jié),可能因粗心大意造成資金實際使用額與應使用額不符 | A |
20 | 王 鳴 | 財務部外勤 | 涉及融資工作,可能因對相關政策不夠熟悉,造成融資困擾 | B |
21 | 王 華 | 財務部會計 | 涉及賬務管理,可能因工作不夠細致,造成賬實不符 | B |
22 | 蔣 韌 | 天時公司 副總 | 可能由于監(jiān)管不力導致公司投入的資金被挪用,業(yè)務收入未及時進入公司賬戶。 | B |
23 | 毛彥力 | 天時公司財務管理人員 | 涉及天時公司賬務管理,可能因工作失誤造成賬目管理差錯 | B |
24 | 宋 偉 | 地利公司副總 | 材料供應商可能為拉業(yè)務而請吃請喝 | B |
25 | 顧廣菊 | 地利公司內(nèi)勤 | 較少涉及人財物管理 | C |
26 | 陳基寧 | 地利公司業(yè)務員 | 較少涉及人財物管理 | C |
27 | 楊 洋 | 地利公司業(yè)務員 | 較少涉及人財物管理 | C |
28 | 王承貴 | 道遠公司副總經(jīng)理 | 可能在工程造價、合同管理、工程質(zhì)量等方面出現(xiàn)把關不嚴的情況。 | B |
29 | 李一民 | 道遠公司綜合協(xié)調(diào)部主任 | 負責子公司綜合協(xié)調(diào)工作,較少涉及人財物管理 | C |
30 | 劉治國 | 道遠公司工程合約部主任 | 合同審核、工程計量不夠細致,給公司造成損失。 | B |
31 | 謝志林 | 道遠公司技術質(zhì)檢部主任 | 在工程質(zhì)量未達標時,施工方可能通過拉關系、套近乎等方式威逼利誘,導致對工程質(zhì)量把關不嚴。 | B |
32 | 袁 濤 | 道遠公司項目現(xiàn)場管理 | 較少涉及人財物管理 | C |
33 | 劉 霞 | 道遠公司報賬員 | 涉及財務管理,可能因工作不認真出現(xiàn)賬目差錯。 | B |
34 | 郝小曼 | 道遠公司 內(nèi)勤 | 較少涉及人財物管理 | C |
35 | 楊念君 | 道遠公司工程合約管理人員 | 可能因工作不負責造成工程計量失誤,給公司帶來損失。 | B |
36 | 江海峰 | 道遠公司技術質(zhì)檢部工程師 | 涉及項目驗收環(huán)節(jié),可能因工作敷衍了事或顧及人情而出現(xiàn)未按規(guī)定驗收的現(xiàn)象, | B |
37 | 萬建寶 | 道遠公司安全員 | 基本不涉及人財物管理 | C |
38 | 張 權 | 道遠公司 司機 | 基本不涉及人財物管理 | C |
注:A級8人,B級15人,C級15人 |
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